Скачать документ можно по ссылке: Оферта Договора поставки.

 

Россия, г. Челябинск

Дата публикации: 09.01.14 г.

Настоящий договор является публичной офертой (далее Оферта) от лица ООО "Град" (именуемое в дальнейшем Покупатель), любому юридическому или физическому лицу в РФ (именуемому в дальнейшем Поставщик) заключить договор поставки товаров(далее - Оферта) на описанных ниже условиях. Покупатель и Поставщик далее совместно именуются Стороны.

1. Общие положения

1.1 В соответствии с настоящим предложением (Офертой), Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товары в порядке и на условиях, установленных в настоящей Оферте.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Права Сторон защищены действующим законодательством РФ и настоящей Офертой.

2.2 Поставщик имеет право:
2.2.1 В одностороннем порядке изменять гарантированный срок поставки, наличие и цену товаров в своем предложении (Прайс-листе).

2.3 Поставщик обязуется:
2.3.1 Самостоятельно и своевременно (ежедневно) предоставлять Покупателю Прайс-лист содержащий следующую информацию:

• Наименование товара;
• Оригинальный номер товара (детали);
• Текущий остаток для заказа, штук:
• Цена за единицу товара, без учета доставки до склада Покупателя, рублей.

2.3.2 Предоставить Покупателю следующую информацию о товаре (дополнительно к информации п.2.3.1.) – разово, при первом предложении товара к заказу, либо при изменении нижеуказанных параметров:

• Производитель;
• Страна производства;
• Срок годности:
• Марка и модель техники, соответствующие данному товару (детали):
• Габаритные размеры единицы товара: длина (см)*ширина (см)*высота (см) (возможно в метрах);
• Вес брутто единицы товара (кг);
• Штрих код товара (при наличии);
• Вложение в упаковке, штук;
• Габаритные размеры упаковки: длина (см)*ширина (см)*высота (см) (возможно в метрах);

2.3.3 При регистрации на сайте gridon.ru, указать способ предоставления информации, согласно пп. 2.3.1. и 2.3.2., из нижеследующих способов:

• Покупатель самостоятельно импортирует Прайс-лист Поставщика с сайта Поставщика на свой сайт, при условии его регулярного (ежедневного) обновления, посредством web-сервиса Поставщика;
• Поставщик самостоятельно обновляет свой Прайс-лист, осуществляя его отправку на специально настроенный Покупателем e-mail:price@gridon.ru

2.3.4 Принять Заказ от Покупателя на e-mail, указанный Поставщиком при регистрации на сайте gridon.ru. Своевременно, в течение одного рабочего дня с момента получения Заказа по Прайс – листу с наличием и семи календарных дней по Прайс-листу под заказ, дать Ответ о наличии заказанного Товара, корректировках в ассортименте и параметрах товара, сообщением на e-mail: zakaz@gridon.ru. При отсутствии ответа Поставщика, в течение указанного срока, Заказ Покупателя считается принятым к исполнению без изменений.

2.3.5 При отсутствии EDI(Электронного обмена данными), отправить электронную Счет-фактуру и Товарную накладную (ТОРГ-12) на на e-mail: zakaz@gridon.ru до фактической поставки товара.

2.3.6 Произвести поставку Товара с соблюдением качества поставки и в сроки, согласованные Сторонами.

2.3.7 Предоставлять не позднее фактической поставки товара необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

2.3.8 Согласием с условиями Оферты (безусловным акцептом) является факт размещения на сайте gridon.ruПрайс-листа Поставщика.
Моментом перехода права собственности на Товар является момент окончания приемки и оприходования Товара на складе Покупателя.

2.4 Покупатель имеет право:
2.4.1 Фиксировать стоимость Товара в рублях РФ, исходя из Прайс-листа Поставщика, на момент отправки Заказа.
2.4.2 Получать от Поставщика компенсацию фактических расходов, связанных с реализацией и возвратом некачественного товара.

2.5 Покупатель обязуется:
2.5.1 Оплачивать принятый товар в течение семи дней от даты поставки.
2.5.2 Формировать Акт сверки взаиморасчетов по запросу Поставщика на сайте Покупателя.

3. Ответственность сторон

3.1 Поставщик несет ответственность:
3.1.1 За невыполнение обязательств по срокам поставки и наличию Товара в принятых и подтвержденных к отгрузке Заказах Покупателя. Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 3% от суммы неисполненных обязательств (задержки поставки, отказа в поставке).

3.1.2 Штрафы списываются 01 числа месяца следующего за отчетным в без акцептном порядке, путем уменьшения задолженности за поставленный товар.

3.2 Покупатель несет ответственность:
3.2.1 За задержку платежа более 14 дней, Покупатель уплачивает Поставщику штраф, в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости неоплаченного товара.

4. Срок действия и изменение условий оферты

4.1 Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу (http://www.gridon.ru/dogovor_postavki) и действует бессрочно до оповещения по этому же адресу о прекращении действия Оферты.

4.2 За 10 дней до окончания срока действия оферты, Покупатель сообщает о прекращении действия оферты, при этом, оставляет за собой обязательства в погашении имеющейся задолженности перед Поставщиком.

4.3 Изменения в Оферту вступают в силу по истечению 10 дней с момента опубликования их по местонахождению самой Оферты.

4.4 При несогласии Продавца с изменениями в Оферте, он имеет право прекратить публикацию своего Прайс-листа на сайте Покупателя.

5. Реквизиты Исполнителя

ООО «Град» ИНН 7448127940

КПП 744801001

ОГРН 1107448003266

ОКПО 65720923

Юридический и фактический адрес: 454112, г. Челябинск, ул. Пионерская, 9

Телефон: +7(351)7416651

E-mail: office@gridon.ru

 

Банковские реквизиты Банк Уральский филиал ОАО "АК БАРС" БИК 047501987

Р/с 40702810726050000071

К/с 30101810700000000987

ИНН 1653001805

 

 

 

Оферта №___________, действует с 09.01.2014г

 

09 января 2014 г. Директор _____________ /____________/

 

Публичная оферта договора не требует подписания и имеет точно такую же юридическую силу, как и любая другая форма договора, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

 

 

Перечень товаросопроводительных документов, обязательных при каждой поставке товара.

Документ	Комментарии
Паспорт	Ф.И.О. в паспорте проверяется на соответствие Ф.И.О. экспедитора поставщика в генеральной или разовой доверенности на право подписи, на право получения товаров, документов.
Генеральная или разовая доверенность на право подписи в приходных/расходных документах Поставщика и Покупателя, на право получения товаров (возврат, излишки), документов.	Разовая доверенность на ФИО экспедитора поставщика предоставляется при каждой поставке, генеральная доверенность - один раз на весь период действия генеральной доверенности. Необходима для сдачи/приемки товаров посредством услуг экспедитора.
ТТН (товарно-транспортная накладная). 3 экземпляра заверяются подписями и печатями (штампами) Грузоотправителя, подписью водителя и вручаются водителю для передачи Грузополучателю. Один экземпляр остается у Грузополучателя, два экземпляра, заверяемые подписями и печатями (штампами) Грузополучателя, сдаются в транспортную организацию.	В таблице товарного раздела ТТН указывается, что в качестве товарного раздела приложена специализированная форма – ТОРГ - 12, без которой ТТН считается недействительной и не должна применяться для расчетов между грузоотправителем и грузополучателем.
Накладная ТОРГ – 12 2 экземпляра	Для товаров, страной происхождения которых не являются РФ, в товарной накладной в обязательном порядке указываются страна происхождения, а также номер грузовой таможенной декларации по каждому виду товара. По выбору поставщика номер грузовой таможенной декларации и страна происхождения могут быть указаны в приложении к накладной. Накладная должна быть   распечатана и представлена в электронном виде; список артикулов должен быть указан в соответствии с упоминанием в Заказе. В накладной также указывается номер Заказа Покупателя, адрес и реквизиты поставщика, номера артикулов и описания артикулов.
Счет – фактура 1 экземпляр	В счете – фактуре, выставляемой за поставленные товары, должно быть указано: закупочная цена за единицу товара без НДС (с учетом всех скидок); стоимость по каждому виду товара без НДС (с учетом всех скидок); ставка НДС по каждому виду товара; суммы НДС по каждому виду ставок (отдельно выделяются суммы по ставкам 10 и 18 %); общая стоимость товара с НДС (с учетом всех скидок); общие стоимости товаров с НДС (с учетом всех скидок) по каждому виду ставок (отдельно выделяются суммы по ставкам 10 и 18 %); общая сумма НДС по всем товарам.   Счет – фактура в обязательном порядке должна содержать наименование, адрес и идентификационные номера Покупателя в графе «грузополучатель» (адрес фактической поставки товара), номер Заказа Покупателя, наименование и адрес организации-поставщика, номера артикулов и их описание. Для импортных товаров в обязательном порядке указываются страна происхождения товара и номер грузовой таможенной декларации. Счет – фактура выставляется на основании цен и скидок указанных в Заказе, подтверждённом Поставщиком (согласно п. 2.3.4. Договора поставки).
Комплект дополнительных сопроводительных документов, необходимых для поставки товаров в соответствии с требованиями Российского законодательства: Сертификат соответствия; гигиенический сертификат; ветеринарное свидетельство; инструкции по эксплуатации; лицензии, справки к ТТН, ГТД и т.д.	Вся документация должна быть на русском языке. Для сертификата соответствия: при первой поставке предоставляется копия, заверенная оригинальной печатью держателя подлинника сертификата, нотариуса или органа, выдавшего данный документ. При следующих поставках допускается предоставление приложения к товаротранспортной накладной, в котором указаны реквизиты сертификата соответствия (см. Письмо Госстандарта РФ от 22 сентября 2000г. № ИК 110-19/3022).

 

В перечисленных ниже случаях в приемке товаров должно быть отказано, а товары подлежат возврату Поставщику:

• Товары повреждены, плохого качества;
• Поверх оригинальной этикетки со сроком годности приклеена новая, с измененными данными;
• Поставка товара в упаковке и таре с маркировкой, не позволяющей установить вид и наименование товара или вводящей в заблуждение относительно количества и наименования товара;
• Отсутствует гарантийный талон для электротехнических товаров;
• У товаров отсутствуют дополнительные товаросопроводительные документы, обязательные для данной группы товаров (сертификат соответствия и т.д.);
• У импортных товаров в накладной или приложении к ней не указаны номера грузовой таможенной декларации и страна происхождения;
• На товаре отсутствует, повреждена или отклеилась акцизная, федеральная или региональная марка (для подакцизных товаров);
• Отсутствует счёт-фактура.

 

 

Возможные причины возврата товара (возвратная накладная ТОРГ – 12) после осуществления приемки:

• Наличие не выявленного при приеме груза брака товара;
• Обнаружение после приема груза скрытого заводского дефекта;
• Обнаружение после приема груза несоответствия товара по вине поставщика требованиям, предъявляемым в отношении качества и маркировки, а также недостачи или пересорта;

• Ошибочно оформлен заказ (по согласованию с Поставщиком).

Процедура возврата:

• Уведомление (по электронной почте) о возврате
• Ваше подтверждение на прием возврата (по электронной почте)
• Подготовка товара и документов с нашей стороны
• - товар передается Вам в 30-ти дневный срок после Вашего согласия
• - в случае заводского брака, скрытых дефектов – возврат в течении 6 мес.
• - вместе с товаром Вам передается возвратная накладная (ТОРГ-12)

Доставка товара посредством услуг организации перевозчика (экспедитора)

В случае доставки товаров посредством услуг организации перевозчика (экспедитора) приемка поступающих товаров и оформление документов осуществляется в следующем порядке:

Стадия приемки – 1. Приемка товаров от перевозчика (экспедитора) осуществляется на основе товарно-транспортной накладной (ТТН, унифицированная форма № 1-Т), получаемой от Грузоотправителя.

ТТН составляется грузоотправителем в четырех экземплярах с обязательным заполнением следующих реквизитов:

• наименование грузополучателя,
• наименование груза,
• количество, вес перевозимого груза,
• способ определения веса (взвешивание, по трафарету, стандарту, обмеру),
• род упаковки,
• время подачи автомобиля под погрузку и время окончания погрузки.

При оформлении ТТН заполняется товарный и транспортный разделы. В товарном разделе выделяется отдельной строкой сумма НДС. Прием грузов к перевозке от грузоотправителя удостоверяется подписью водителя (экспедитора) во всех экземплярах товарно-транспортной накладной.

Один экземпляр ТТН остается у Грузоотправителя.

Вместе с ТТН представителю Покупателя должны быть переданы счет-фактура и накладная ТОРГ-12, в которой расшифровывается весь ассортиментный перечень перевозимого товара (в ТТН (товарный раздел, графа «наименование продукции») делается соответствующая ссылка «согласно ТОРГ-12»).

При выявлении расхождений по видам упаковки и/или количеству мест, а также при наличии повреждений тары (упаковки) об этом делается запись в ТТН. Далее процесс приемки осуществляется согласно стадии приемки – 2.

Стадия приемки - 2. Представителями Покупателя в течение одного рабочего дня с момента принятия товара по ТТН осуществляется точная приемка поставленного товара по перечню, указанному в ТОРГ-12, на предмет соответствия товара данным указанного документа по количеству и качеству. При установлении несоответствия поступающих товаров ассортименту, количеству и/или качеству, указанным в документах Поставщика (Грузоотправителя), а также в случаях, когда качество товаров не соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких товаров и т.д.), дальнейшая приемка производится комиссией (о дате и времени комиссионной приемки представитель Грузоотправителя извещается любым доступным способом), которая оформляет ее результаты Актом о расхождениях (унифицированная форма ТОРГ-2).В случае присутствия наприемке представителя Поставщика (Грузоотправителя), имеющего соответствующую доверенность, он подписывает Акт ТОРГ – 2 со стороны Поставщика.. Оба экземпляра ТОРГ-2 остаются у представителя Покупателя. Не позднее пяти рабочих дней по завершении комиссионной приемки на юридический адрес Поставщика (Грузоотправителя) заказным письмом с уведомлением о вручении направляется следующий комплект документов:

• Претензия с указанием количества недопоставленного/поврежденного/некачественного товара и его стоимости, а также с указанием требуемых от Поставщика действиях для устранения допущенных нарушений при поставке в порядке, предусмотренном Договором,
• ТОРГ-2 (при отсутствии представителя Поставщика (Грузоотправителя) при комиссионной приемке об этом делается соответствующая запись в ТОРГ-2).

В течение пяти рабочих дней с даты получения указанного комплекта документов Поставщик обязан направить на указанный в претензии адрес Покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении следующий комплект документов:

• Мотивированный ответ на претензию с указанием способа устранения допущенных нарушений при поставке,
• Подписанную со своей стороны ТОРГ-2 (в случае, если подтверждающая подпись на указанном документе не была поставлена при проведении комиссионной приемки уполномоченным представителем Поставщика),
• Корректировочный счет-фактуру, соответствующий фактически принятому товару согласно ТОРГ-2.

 

Для обмена документами Стороны могут согласовать другой способ корреспонденции